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3117-234-SE25Recepción conforme

PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF 2024-2025, GRUPO 1

Total
$10.946.278
Neto
$9.198.553
Impuestos
$1.747.725
Descripción

PINTADO Y MANTENIMIENTO VV. FF 2024-2025 GRUPO 1 ESTADO DE PAGO N° 1, CONTRATO 02/2025 3117-91-LE24 ITO: PAOLA VERA DONOSO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CLAUDIO ANDRÉS VEAS GARCÍA13.019.411-7
Licitación de origen
3117-91-LE24
Proceso
  1. Creación
    12-02-2025
  2. Envío a proveedor
    13-02-2025
  3. Aceptación
    18-02-2025