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3117-234-SE19Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$20.612.823
Neto
$17.321.700
Impuestos
$3.291.123
Descripción

TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTADO DE PAGO N°1, LICITACIÓN N°3117-103-LE18, MANTENCIÓN DE VV.FF. OFICIALES, GRUPO N°3, DEPENDIENTES DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
je7.950.568-4
Licitación de origen
3117-103-LE18
Proceso
  1. Creación
    25-02-2019
  2. Envío a proveedor
    25-02-2019
  3. Aceptación
    26-02-2019