3117-231-SE26Recepción conforme

REPARACIONES SANITARIAS

Total
$723.520
Neto
$608.000
Impuestos
$115.520
Descripción

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA - EDIFICIO CENTRAL TI: 311149-12397 ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA – 9941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 13 DE FEBRERO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
CONMAC LIMITADA77.183.096-K
Licitación de origen
3117-13-LP25
Proceso
  1. Creación
    11-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-02-2026, 12:00 a. m.