3117-210-SE26Recepción conforme

ADQUISICIÓN SOLERILLAS Y ASPERSORES

Total
$212.256
Neto
$225.566
Impuestos
$33.890
Descripción

TI: 12402. COTIZACIÓN: 4101199994, VARIOS JARDIN POLAR 7. CONTACTO: GABRIEL MEDINA +56 9 63511061. log_brigadavalpo@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. FECHA DE ENTREGA: 16-02-2026 OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-02-2026, 12:00 a. m.