3117-209-SE26Recepción conforme
ARTICULOS C.R LAS SALINAS
- Total
- $265.929
- Neto
- $223.470
- Impuestos
- $42.459
Descripción
TI: 322007-612/611 N° COTIZACIÓN: 4101136316/ 4101181997 ?DATOS DE CONTACTO: LUIS CORDOVA 9-72772654 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 16 FEBRERO DE 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
- Licitación de origen
- 3117-88-LR24
Proceso
- Creación09-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación09-02-2026, 12:00 a. m.