PINTADO Y MANTENIMIENTO DE VV.FF.

PINTADO Y MANTENIMIENTO DE VV.FF. 2025-2025 GRUPO 1, ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N° 007/2026 N° LICITACIÓN: 3117-131-LE25 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.