3117-1819-SE25Recepción conforme
ALMOHADA CH LAS SALINAS
- Total
- $55.930
- Neto
- $47.000
- Impuestos
- $8.930
Descripción
TI: 322021-915 ?DATOS DE CONTACTO: Marcela Chamorro Jimenez 9-39310117 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 26 DE DICIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- TEAVE SPA77.800.378-3
- Licitación de origen
- 3117-9-LE24
Proceso
- Creación22-12-2025
- Envío a proveedor22-12-2025
- Aceptación24-12-2025