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3117-180-SE23Aceptada

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$26.521.031
Neto
$22.286.581
Impuestos
$4.234.450
Descripción

ESTADO DE PPAGO N°1 CONTRATO N°02/2023 OBRA: PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. 2022-2023 GRUPO 1 LIC: 3117-74-LE22

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CreoPark Ltda76.300.199-7
Licitación de origen
3117-74-LE22
Proceso
  1. Creación
    17-02-2023
  2. Envío a proveedor
    17-02-2023
  3. Aceptación
    18-02-2023