3117-1692-SE25Recepción conforme

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE WC

Total
$291.550
Neto
$245.000
Impuestos
$46.550
Descripción

DEPTO. 104, POBL. QUILLAHUA TI: 311149-12212 ?DATOS DE CONTACTO: PAOLA VERA DONOSO – 957094714 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 2 DE DICIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Licitación de origen
3117-13-LP25
Proceso
  1. Creación
    27-11-2025
  2. Envío a proveedor
    27-11-2025
  3. Aceptación
    01-12-2025