3117-1685-SE25Recepción conforme

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLE CH LAS SALINAS

Total
$5.145.566
Neto
$4.324.005
Impuestos
$821.561
Descripción

TI: 322021-883 N° LICITACIÓN: 3117-82-LE25 ?DATOS DE CONTACTO: Srta. Marcela Chamorro Jimenez 9-39310117 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl o emarambio@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 01 DE DICIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
COMERCIAL TOP ROLLER SPA76.297.385-5
Licitación de origen
3117-82-LE25
Proceso
  1. Creación
    26-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-11-2025, 12:00 a. m.