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3117-1507-SE22Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$1.785.000
Neto
$1.500.000
Impuestos
$285.000
Descripción

ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°35/2022 OBRA: CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER SALA CUNA MAR AZUL LIC: 3117-48-L122

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
PLAY ROLLER SPA77.538.252-K
Licitación de origen
3117-48-L122
Proceso
  1. Creación
    28-11-2022
  2. Envío a proveedor
    29-11-2022
  3. Aceptación
    29-11-2022