3117-1218-SE25Recepción conforme

ESTADO DE PAGO LAVANDERIA MARE NOSTRUM AGOSTO

Total
$934.056
Neto
$784.921
Impuestos
$149.135
Descripción

TI: 322004-1995 ?DATOS DE CONTACTO: SR. Ariel Rebechino 9-42962548 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl o emarambio@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 10 DE SEPTIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
SELECTA SPA77.870.918-K
Licitación de origen
3117-43-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-09-2025
  2. Envío a proveedor
    05-09-2025
  3. Aceptación
    06-09-2025