3117-1129-SE25Aceptada
ADQ DE MATERIA PRIMA
- Total
- $269.537
- Neto
- $226.502
- Impuestos
- $43.035
Descripción
TI: 331001-1219 LICITACIÓN: 3117-41-LP25 ?DATOS DE CONTACTO: RICARDO GARCES FONO: 931341245 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO DESPACHAR: CALLE CANCIANI S/N CON AV COLON, VALPARAISO ENVIAR FACTURA A TRAVES DE CORREO: admpanaderianaval@gmail.com INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Distribuidora Ecomark Coronel SpA76.104.415-k
- Licitación de origen
- 3117-41-LP25
Proceso
- Creación14-08-2025
- Envío a proveedor14-08-2025
- Aceptación21-08-2025