3117-111-AG26Recepción conforme
VALE DE GAS ISLA DE PASCUA
- Total
- $500.000
- Neto
- $500.000
- Impuestos
- $0
Descripción
TI: 322070-26 N° COTIZACIÓN: 3117-34-COT26 ?DATOS DE CONTACTO: MARCIA PONCE +56968371901 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: SI. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 28 ENERO DE 2026 LA PRIMERA ENTREGA Y LAS OTRAS SERÁ COORDINADO CON ADMINISTRADOR. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL AHI LIMITADA77.042.832-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación22-01-2026
- Envío a proveedor22-01-2026
- Aceptación23-01-2026