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3117-1109-SE23Recepción conforme

ESTADO DE PAGO N°1

Total
$8.815.371
Neto
$7.407.875
Impuestos
$1.407.496
Descripción

ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°17/2023 OBRA: TRABAJOS VARIOS PRORECAF 2 TRIMESTRE 2023 LIC: 3117-17-LE23

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
EPTA SPA77.648.154-8
Licitación de origen
3117-17-LE23
Proceso
  1. Creación
    22-08-2023
  2. Envío a proveedor
    22-08-2023
  3. Aceptación
    22-08-2023