3117-1081-SE25Recepción conforme

ASQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN

Total
$261.370
Neto
$219.639
Impuestos
$41.731
Descripción

TI: 11871 COTIZACIÓN: 4100458391; MATERIALES PARA MANTENCIÓN P.N. SANTA INÉS. CONTACTO: S1° ROLANDO LOAIZA ARAVENA +56 994402174. alcald_staines@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    08-08-2025
  2. Envío a proveedor
    08-08-2025
  3. Aceptación
    11-08-2025