3117-1081-SE25Recepción conforme
ASQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN
- Total
- $261.370
- Neto
- $219.639
- Impuestos
- $41.731
TI: 11871 COTIZACIÓN: 4100458391; MATERIALES PARA MANTENCIÓN P.N. SANTA INÉS. CONTACTO: S1° ROLANDO LOAIZA ARAVENA +56 994402174. alcald_staines@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA
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