3113-89-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3113-67-COT23

Total
$366.520
Neto
$308.000
Impuestos
$58.520
Descripción

Orden de Compra codigo: 3113-89-AG23 dirigida a COMERCIAL HARD WORK SPA FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCION ERRAZURIZ No. 537 VALPARAISO. ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO (ALMACEN DE RECEPCION) AVDA. JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL THNO, ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO drua.facturas@armada.cl En caso de cederse el pago a algún factoring, previa presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la respectiva factura la siguiente leyenda "el crédito representado por la presente factura ha sido cedido al factoring.............domiciliado en:............., a quien se le deberá efectuar el pago del mismo para que se entienda cancelada"

Partes
Proveedor
COMERCIAL HARD WORK SPA77.718.086-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-08-2023
  2. Envío a proveedor
    28-08-2023
  3. Aceptación
    29-08-2023