3113-698-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-428-L109

Total: $798.980
Neto: $671.412
Impuestos: $127.568

Descripción

Enviar material junto con Guía Despacho al Centro de Abastecimiento (T), Remitir Factura a Dirección Recuperación de Unidades de la Armada, Rut. 61.946.500-8, Avda. Jorge Montt, Interior Asmar edificio N° 312, Base Naval Talcahuano (Remitir Factura a

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MICROTEC S.A.96.532.730-4
Licitación de origen: 3113-428-L109

Proceso

Creación
26-08-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-08-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
27-08-2009, 12:00 a. m.