3113-69-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-18-LE20

Total: $21.999.999
Neto: $18.487.394
Impuestos: $3.512.605

Descripción

FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCION ERRAZURIZ No. 537 VALPARAISO. PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO (ALMACEN DE RECEPCION), DIRECCIÓN AVDA. JORGE MONTT S/N

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Mitsa96.561.830-9
Licitación de origen: 3113-18-LE20

Proceso

Creación
08-05-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-05-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
12-05-2020, 12:00 a. m.