3113-689-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-443-L109

Total: $695.436
Neto: $584.400
Impuestos: $111.036

Descripción

Enviar material junto con Guía de Despacho al Centro Abastecimiento (T), Remitir Factura a Dirección de Recuperación de Unidades de la Armada, Rut. 61.946.500-8, Avda. Jorge Montt, Interior Asmar edificio N° 312, Base Naval Talcahuano.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: FERNANDO BRAVO5.339.005-6
Licitación de origen: 3113-443-L109

Proceso

Creación
24-08-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-08-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
25-08-2009, 12:00 a. m.