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3113-65-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-21-L116

Total
$448.582
Neto
$376.960
Impuestos
$71.622
Descripción

ADQUISICION DE ACRILICOS DESDE 3113-21-L116 Facturar a la Dirección de Recuperación de Unidades de la Armada, Rut 61.946.500-8, Avda. Jorge Montt, S/N. Base Naval Talcahuano. Entregar material en el Centro de Abastecimiento (V), Avda. Antonio Varas

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen
3113-21-L116
Proceso
  1. Creación
    19-05-2016
  2. Envío a proveedor
    19-05-2016
  3. Aceptación
    20-05-2016