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3113-43-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-19-L118

Total
$1.954.992
Neto
$1.642.850
Impuestos
$312.142
Descripción

Facturar a la Dirección de Recuperación de Unidades de la Armada, Rut 61.946.500-8, Avda. Jorge Montt, S/N. Base Naval Talcahuano. Entregar material en el Centro de Abastecimiento (T), Avda. Jorge Montt, S/N. Base Naval Talcahuano.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA76.344.643-3
Licitación de origen
3113-19-L118
Proceso
  1. Creación
    07-06-2018
  2. Envío a proveedor
    07-06-2018
  3. Aceptación
    07-06-2018