3113-355-SE10En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-208-L110

Total: $959.152
Neto: $806.010
Impuestos: $153.142

Descripción

FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT. 61.946.500-8 , AV. JORGE MONTT, INTERIOR ASMAR, BASE NAVAL (T.) ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO (ALMACEN DE RECEPCION) ANTONIO VARAS 348, VALPARAISO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A92.261.000-2
Licitación de origen: 3113-208-L110

Proceso

Creación
01-10-2010
Envío a proveedor
01-10-2010