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3113-183-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-81-L121

Total
$2.848.860
Neto
$2.394.000
Impuestos
$454.860
Descripción

SE SOLICITA LA CONFECCIÓN DE DOS FACTURAS, DETALLE PARA FACTURAR EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCION ERRAZURIZ No. 537 VALPARAISO. ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL METALMECANICA SPA77.166.267-6
Licitación de origen
3113-81-L121
Proceso
  1. Creación
    22-11-2021
  2. Envío a proveedor
    23-11-2021
  3. Aceptación
    24-11-2021