3113-148-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-69-L120

Total: $2.602.042
Neto: $2.186.590
Impuestos: $415.452

Descripción

FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCIÓN ERRAZURIZ No. 537 VALPARAÍSO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES (ALMACÉN DE RECEPCIÓN), DIRECCIÓN AVDA. MANUEL BUL

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Maximo Alejandro76.463.126-9
Licitación de origen: 3113-69-L120

Proceso

Creación
13-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
14-07-2020, 12:00 a. m.