3113-147-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-62-LE20

Total: $8.127.700
Neto: $6.830.000
Impuestos: $1.297.700

Descripción

FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCIÓN ERRAZURIZ No. 537 VALPARAÍSO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES (ALMACÉN DE RECEPCIÓN), DIRECCIÓN AVDA. MANUEL BU

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Sonia76.454.073-5
Licitación de origen: 3113-62-LE20

Proceso

Creación
13-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
13-07-2020, 12:00 a. m.