3113-11962-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-11498-L108

Total: $1.767.329
Neto: $1.485.150
Impuestos: $282.179

Descripción

FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: RODATECNIC5.772.400-5
Licitación de origen: 3113-11498-L108

Proceso

Creación
19-11-2008
Envío a proveedor
19-11-2008