3113-11911-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-11476-L108

Total: $1.812.996
Neto: $1.523.526
Impuestos: $289.470

Descripción

FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SINSEF78.292.360-9
Licitación de origen: 3113-11476-L108

Proceso

Creación
05-11-2008
Envío a proveedor
05-11-2008