3109-577-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-10-L118

Total: $2.802.450
Neto: $2.355.000
Impuestos: $447.450

Descripción

SERVICIO DE HABILITACIÓN DE OFICINA DESDE 3109-10-L118 IMPORTANTE : PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO. FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, RUT. 61.102.013-9, UBICADA EN JORGE MONTT, N° 1

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: JOSE MANUEL VELIZ CARRASCO9.507.415-4
Licitación de origen: 3109-10-L118

Proceso

Creación
06-11-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-11-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
20-11-2018, 12:00 a. m.