3109-550-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-11-LE18

Total: $19.879.543
Neto: $16.705.498
Impuestos: $3.174.045

Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE HABITABILIDAD DESDE 3109-11-LE18 IMPORTANTE : PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO. FACTURAR A : DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, RUT. 61.102.01

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CONSTRUCTORA BRONTË LIMITADA76.630.607-1
Licitación de origen: 3109-11-LE18

Proceso

Creación
23-10-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-11-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2018, 12:00 a. m.