Crear cuenta gratis
3109-193-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-2-L117

Total
$2.847.670
Neto
$2.393.000
Impuestos
$454.670
Descripción

ADQUISICIÓN DE HARDWARE DESDE 3109-2-L117. IMPORTANTE: SE SOLICITA AL PROVEEDOR ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO. FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, RUT. 61.102.013-9, AV. JORGE MONTT N° 11.700, RECTA LA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
PROYECTOS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA E INFORMATI76.203.242-2
Licitación de origen
3109-2-L117
Proceso
  1. Creación
    23-03-2017
  2. Envío a proveedor
    24-03-2017
  3. Aceptación
    27-03-2017