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3105-69-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-77-COT23(adquisición de diluyente)

Total
$107.100
Neto
$90.000
Impuestos
$17.100
Descripción

Orden de Compra codigo: 3105-69-AG23 dirigida a FERRETERIA KATRINA SPA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
RUBEN ALEJANDRO76.513.024-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-05-2023
  2. Envío a proveedor
    17-05-2023
  3. Aceptación
    18-05-2023