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3105-41-AG23Recepción conforme

COMPRA DE TUBOS LED

Total
$105.196
Neto
$88.400
Impuestos
$16.796
Descripción

Orden de Compra codigo: 3105-41-AG23 dirigida a FERRETERIA KATRINA SPA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
RUBEN ALEJANDRO76.513.024-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2023
  2. Envío a proveedor
    03-04-2023
  3. Aceptación
    03-04-2023