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3091-225-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3091-47-L123

Total
$3.135.050
Neto
$2.634.496
Impuestos
$500.554
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE CONEXIONES ELECTRICAS EN SALA DE ENLACES DE ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, GASTO SEP.- DESDE 3091-47-L123

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Proveedor
PEDRO76.719.412-9
Licitación de origen
3091-47-L123
Proceso
  1. Creación
    26-09-2023
  2. Envío a proveedor
    27-09-2023
  3. Aceptación
    27-09-2023