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3086-856-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-27-LE20

Total
$1.602.930
Neto
$1.347.000
Impuestos
$255.930
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SERVMAD DESDE 3086-27-LE20 FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) AL CORREO: adquisiciones.valpabas@armada.cl HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:15 Y DE 14:00 A 16:45 HRS. ACEPTACIÓN DE

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIALIZADORA RENOVA SPA76.577.479-9
Licitación de origen
3086-27-LE20
Proceso
  1. Creación
    03-08-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-08-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-08-2020, 12:00 a. m.