3086-853-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-27-LE20

Total: $3.357.585
Neto: $2.821.500
Impuestos: $536.085

Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SERVMAD DESDE 3086-27-LE20 FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) AL CORREO: adquisiciones.valpabas@armada.cl HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:15 Y DE 14:00 A 16:45 HRS. ACEPTACIÓN DE

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Karen77.923.090-2
Licitación de origen: 3086-27-LE20

Proceso

Creación
03-08-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-08-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
04-08-2020, 12:00 a. m.