Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3086-571-COT25

FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) AL CORREO: JGATICA@ARMADA.CL;ALEIVA@ARMADA.CL. ESTAS SOLO SERAN ACEPTADAS CUANDO EL ENTE TÉCNICO RECIBA CONFORME EL SERVICIO SOLICITADO DETALLANDO FECHA DE CUANDO EL VEHICULO INGRESO AL TALLER Y CUANDO FUE REALIZADO EL SERVICIO. ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: SEGÚN PUNTO ll. ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS MENCIONADO EN ARCHIVO ADJUNTO EN COTIZACIÓN “ANEXO DE ADQUISICION 571-COT25” MULTAS: EN CASO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE ATRASOS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL ADQUIRIDO O SERVICIO CONTRATADO, VALPABAS APLICARÁ MULTAS, DE ACUERDO AL LAS CLAUSULAS DEL LA COMPRA AGIL. MULTAS SEGÚN LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO MENCIONADA ANTERIORMENTE. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL J.C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO,QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K