ADQ. DE LUBRICANTES A GRANEL MONTT(L19955/1-3) LUB298

FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) A LOS CORREOS: jgalindo@armada.cl HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HRS. ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORCOM, OBJETO SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO Y PROCEDA AL PAGO DE LA(S) RESPECTIVA(S) FACTURA(S). MULTAS: EN CASO DE ATRASO, LA ARMADA SANCIONARÁ AL PROVEEDOR CON MULTAS SEGÚN CONTRATO. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K. FAENA COORDINADA CON FECHA DE ENTREGA EL DÍA MARTES 17 HORARIO AM FONO CONTACTO: M1 GATICA +56944162880