MUESTRAS DE ACEITE ARAUCANO(164660) SOL. ANALISIS(61275)

FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) AL CORREO: FACTURAS3086.VB@ARMADA.CL; ; STORRESQ@ARMADA.CL; MQUILODRAN@ARMADA.CL ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORCOM, OBJETO SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO Y PROCEDA AL PAGO DE LA(S) RESPECTIVA(S) FACTURA(S). MULTAS: EN CASO DE ATRASO DE HASTA 30 DÍAS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS, SE SANCIONARÁ MULTAS CALCULADAS SOBRE EL VALOR NETO DE LOS PRODUCTOS NO ENTREGADOS O RECHAZADOS, SEÑALADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A LA FÓRMULA PRESENTE EN LA NOVENA CLÁUSULA PUNTO 9.1 DEL CONTRATO ID N° 2945-48-LR22 “LUBRICANTES Y SERVICIOS ASOCIADOS”. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K.