ADQUISICIÓN DE LINTERNA CH (G06829/3)

FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) AL CORREO: factura3086.vb@armada.cl, JUNTO A ELLO ENVIAR DETALLE DE LOS DATOS BANCARIOS. HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:15 HRS. ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORCOM, OBJETO SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO Y PROCEDA AL PAGO DE LA(S) RESPECTIVA(S) FACTURA(S). MULTAS: EN CASO DE ATRASO O RECHAZO EN LA ENTREGA, LA ARMADA SANCIONARÁ AL PROVEEDOR CON MULTAS DIARIAS DEL 1%, CALCULADAS SOBRE EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO DE LA RESPECTIVA ORCOM, POR CADA DÍA DE ATRASO Y CON UN TOPE DE 10 DÍAS CORRIDOS, A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORCOM POR PARTE DEL PROVEEDOR. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K. 3086-427-COT23