3086-256-SE26Enviada a proveedor

ADQ. DE LUBRICANTES LSR4428(B90683/3) LUB218

Total
$75.789
Neto
$63.688
Impuestos
$12.101
Descripción

FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) A LOS CORREOS: jgalindo@armada.cl HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HRS. ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORCOM, OBJETO SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO Y PROCEDA AL PAGO DE LA(S) RESPECTIVA(S) FACTURA(S). MULTAS: EN CASO DE ATRASO, LA ARMADA SANCIONARÁ AL PROVEEDOR CON MULTAS SEGÚN CONTRATO. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K.

Partes
Proveedor
COPEC S.A.99.520.000-7
Licitación de origen
2945-48-LR22
Proceso
  1. Creación
    24-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2026, 12:00 a. m.