3086-1213-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-449-L109

Total: $373.208
Neto: $313.620
Impuestos: $59.588

Descripción

FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA ERCANTE RUT. 61.102.014-7 DIRECCIÓN AVDA. ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO. ENTREGA DE MATERIALES EN AVDA. A. VARAS 339 VALPARAÍSO. DESDE 3086-449-L109

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Gómez Bretón S.A.96.832.600-7
Licitación de origen: 3086-449-L109

Proceso

Creación
15-09-2009
Envío a proveedor
15-09-2009