3085-879-AG23Recepción conforme

MANTENCION A ESTUFAS A PELLET EN POBLACIÓN BANNEN: ORDEN DE COMPRA 3085-879-AG23 TI - 311149-578

Total
$1.441.091
Neto
$1.211.000
Impuestos
$230.090
Descripción

Orden de Compra codigo: 3085-879-AG23 dirigida a JESSICA MARLENE VENEGAS QUIROGA - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCILOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl

Partes
Proveedor
JESSICA MARLENE VENEGAS QUIROGA13.382.345-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-12-2023
  2. Envío a proveedor
    14-12-2023
  3. Aceptación
    19-12-2023