Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-54-COT26
- Total
- $1.028.160
- Neto
- $864.000
- Impuestos
- $164.160
Orden de Compra código: 3085-73-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS MOCAVA - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: sbarrag@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA76.266.888-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-02-2026
- Envío a proveedor23-02-2026
- Aceptación27-02-2026