3085-61-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-81-LE25

Total
$12.326.972
Neto
$10.358.800
Impuestos
$1.968.172
Descripción

FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: sbarrag@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA

Partes
Proveedor
MR LIGHTS SPA77.807.635-7
Licitación de origen
3085-81-LE25
Proceso
  1. Creación
    12-02-2026
  2. Envío a proveedor
    25-03-2026
  3. Aceptación
    26-03-2026