MATERIALES SALA CUNA : 3085-39-COT26, TI 311401-2227-2224
- Total
- $4.175.818
- Neto
- $3.509.091
- Impuestos
- $666.727
- DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL, OBJETO NO ATRASAR EL PAGO DE LA FACTURA. - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - EMITIR FACTURA Y ENVIAR A: dbst.proveedores@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADO CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA. - LA ENTREGA DEBE SER EN EL DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL, AVDA. JORGE MONTT 126 BASE NAVAL TALCAHUANO.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL PROMAC LIMITADA77.750.890-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor11-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación12-02-2026, 12:00 a. m.