3085-511-SE24Recepción conforme

IMPERMEABILIZACIÓN MURO NEF, 3085-36-L124, TI 311149-626

Total
$1.928.098
Neto
$1.620.250
Impuestos
$307.848
Descripción

CAMBIO DE CANAL DE AGUA LLUVIAS E IMPERMEABILIZACIÓN MURO DESDE 3085-36-L124 Orden de Compra codigo: 3085-504-AG24 dirigida a Comercializadora PuroMar Ltda. DESPACHAR MATERIAL CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO MATERIAL CONFORME, REMITIR FACTURA A dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl

Partes
Proveedor
BIM CONSTRUCCIONES SPA77.873.046-4
Licitación de origen
3085-36-L124
Proceso
  1. Creación
    09-07-2024
  2. Envío a proveedor
    09-07-2024
  3. Aceptación
    09-07-2024