IMPERMEABILIZACIÓN MURO NEF, 3085-36-L124, TI 311149-626
- Total
- $1.928.098
- Neto
- $1.620.250
- Impuestos
- $307.848
CAMBIO DE CANAL DE AGUA LLUVIAS E IMPERMEABILIZACIÓN MURO DESDE 3085-36-L124 Orden de Compra codigo: 3085-504-AG24 dirigida a Comercializadora PuroMar Ltda. DESPACHAR MATERIAL CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO MATERIAL CONFORME, REMITIR FACTURA A dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- BIM CONSTRUCCIONES SPA77.873.046-4
- Licitación de origen
- 3085-36-L124
- Creación09-07-2024
- Envío a proveedor09-07-2024
- Aceptación09-07-2024