3085-504-AG24Recepción conforme
CAMARONES COT: 3085-448-COT24, TI 322101-1470
- Total
- $489.953
- Neto
- $411.725
- Impuestos
- $78.228
Descripción
Orden de Compra codigo: 3085-504-AG24 dirigida a Comercializadora PuroMar Ltda. DESPACHAR MATERIAL CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO MATERIAL CONFORME, REMITIR FACTURA A dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Eduardo76.334.804-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación05-07-2024
- Envío a proveedor05-07-2024
- Aceptación05-07-2024