PENDONES Y MAGNETICOS TERMAS DE LIQUIÑE: 3085-255-COT26, TI 322026-807 Y 322020-449
- Total
- $309.876
- Neto
- $260.400
- Impuestos
- $49.476
Orden de Compra codigo: 3085-324-AG26 dirigida a IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: sbarrag@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA77.694.916-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación27-05-2026, 12:00 a. m.