SEPARADOR AGUA ACEITE COPEC: 3085-143-COT26, TI 332007-100
- Total
- $130.900
- Neto
- $110.000
- Impuestos
- $20.900
Orden de Compra codigo: 3085-191-AG26 dirigida a EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L. FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: sbarrag@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.77.022.743-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación02-06-2026, 12:00 a. m.